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普洱市科学技术协会(本级)2018年度决算公开说明
索引号: 10052-/2019-0924005 公开目录: 部门决算 发布日期: 2019年09月24日
主题词: 发布机构: 市科协 文    号:
 

普洱市科学技术协会(本级)2018年度

部门决算公开说明

 

第一部分? 普洱市科学技术协会(本级)概况

 一、主要职能职责

 二、部门基本情况

第二部分? 2018年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分? 2018年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分? 其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占有情况

 三、政府采购支出情况

 四、部门绩效自评情况

 (一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

 (三)项目绩效目标管理

 (四)2018部门整体支出绩效自评报告

 (五)部门整体支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 普洱市科学技术协会(本级)概况

 

一、主要职能职责

(一)主要职能职责

普洱市科学技术协会是中共普洱市委领导下的人民团体,是全市科技工作者的群众组织,是党和政府联系科技工作者的纽带和发展科技事业的助手,正处级。

1.贯彻执行国家和省、市有关科普工作的方针、政策、法规,协助市委、市政府有关部门制定科普工作规划,为党和政府科学决策提供意见建议;组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作,开展技术培训,推广先进实用技术,推进科普场馆、设施的规划和建设,发挥好科普工作的主要社会力量的作用。

2.组织开展学术交流,活跃学术思想,推动自主创新,促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济发展的有效结合。

3.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,充分发挥科协组织在公民科学素质建设中的牵头引领作用,提高全民科学素质。

4.建设科技工作者之家,按照中国科协哪里有科技工作者科协工作就做到哪里、哪里科技工作者密集科协组织就建到哪里、哪里建有科协组织建家交友活动就开展到哪里的三个哪里的要求,全心全意为科技工作者服务,健全科技工作者状况调查制度,及时反映科技工作者的意见、建议和诉求,维护科技工作者的合法权益,为科技工作者办实事。

5.引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观,不断增强党在科技界的执政基础,充分发 挥科技工作者在普洱经济建设和社会发展中的重要作用组织科技工作者参与科技政策和法规的制定加强科技创新智库建设,参与政治协商、科学决策、民主监督工作,服务决策科学化、民主化。

6.举荐人才,宣传和表扬优秀科技工作者、科普工作者和基层科协组织,发扬尊重知识、尊重人才的风尚,开展科技工作者的继续教育和培训工作。

7.围绕政府职能转变、科技体制改革、社会治理创新需求,指导学会、协会积极稳妥有序承接科学论证、咨询服务、项目评估、成果鉴定等政府转移职能,努力拓展社会服务领域,深入探索承接政府转移职能的有效途径和成熟模式,建立符合公共服务特点的运行机制和监管机制,推动承接政府转移职能工作进入常态化、规范化、制度化的轨道。

8.开展民间国际科技交流与合作,加强与东南亚各国科技界和科技团体、科技工作者的民间交往和联系,汇聚国外、境外智力为普洱经济社会发展服务。

9.结合普洱实际,开展少数民族双语科普工作,推进科技扶贫。

10.编辑出版各类学术刊物和科普读物,搭建电视、广播、互联网等现代信息科普平台。

11.负责对所主管的市级学()会、院校科协、企业科协进行监督管理,对县()科协工作进行协、企业科协进行监督管理,对县()科协工作进行业务指导,对直属事业单位进行监督管理。

12.开展反邪教工作,组织捍卫科学尊严和反对愚味迷信、伪科学、反科学的科普活动。

13.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.结合中央、省级素质纲要实施方案,牵头制定全市十三五期间素质纲要实施方案(2016-2020),报市委政府审定印发。

2.做好全民科学素质工作领导小组办公室日常工作,协调推动有关责任单位发挥优势、密切配合,共同推进公民素质建设。

3.着力推进由科协牵头的四大重点人群素质行动、社区科普益民、科普信息化、科普产业助力、科普基础设施与人才队伍建设等重点建设任务。

4.按照市委、政府要求,指导各县(区)推进公民素质建设。

5.以科普项目为抓手,围绕科普示范开展科普培训。

6.开展订单科普、农函大办学、百名专家科技下乡活动。

7.开展科普大篷车下基层巡展活动。

8.开展科技三下乡、科技周、全国科普日等主题科普宣传活动。

9.制作《普洱科普》、科普大篷车电视节目,在市电视台播放;科普中国V视快递在广电网络播放。

10加强科技馆管理,实现全年正常开馆向公众开放,充分发挥科技馆提高公民素质的作用。

11.开展中国流动科技馆在各县(区)巡展。

12.搭建平台,引才聚智,聘请专家院士、推动高端人才集聚,服务经济社会发展,助力脱贫攻坚。

13.加强信息宣传工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市科学技术协会(本级)2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.普洱市科学技术协会(含普洱市科普咨询服务中心)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市科学技术协会(本级)2018年末实有人员编制20人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制15人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员21人(含参公管理事业人员17人)。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人(市科协7人,市咨询中心2人)。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

(详见附件附表1—附表9

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

普洱市科学技术协会(本级)2018年度收入合计8,128,299.07元。其中:财政拨款收入8,128,299.07元,占总收入的100.00%。比2017年度收入合计6,520,773.78元增加1,607,525.29元,增长24.65%,其中:比2017年财政拨款收入6,520,773.78元增加1,607,525.29元,增长24.65%。增加主要原因是:2018年上年结转项目资金1,403,208元,中央、省级项目资金减少,市级资金本级留用减少,工资性人员支出增加。

二、支出决算情况说明

普洱市科学技术协会(本级)2018年度支出合计8,128,299.07元。其中:基本支出4,440,616.07元,占总支出的54.63%;项目支出3,687,683.00元,占总支出的45.37%。比2017年度支出合计6,820,773.78元增加1,307,525.29元,增19.17%,其中:比2017年基本支出3,360,313.98元增加1,080,302.09元,增长32.15%,增加的主要原因是:工资性人员支出增加;比2017年项目支出3,160,459.8元增加527,223.2元,增长16.68%,增加的主要原因是2018年上年结转项目资金1,403,208元,中央、省级项目资金减少,市级资金本级留用减少

(一)基本支出情况

2018年度用于保障普洱市科学技术协会(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,440,616.07元。比2017年基本支出3,360,313.98元增加1,080,302.09元,增长32.15%,增加的主要原因是:工资性人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.59%。人均11,816.71元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障普洱市科学技术协会(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,687,683.00元。比2017年项目支出3,160,459.8元增加527,223.2元,增长16.68%,增加的主要原因是2018年上年结转项目资金1,403,208元,中央、省级项目资金减少,市级资金本级留用减少。具体项目开支:办公费50,303.6元,印刷费133,640.3元,邮电费6,431元,差旅费271,350.5元,维修(护)费2,300元,会议费27,811元,培训费243,925元,公务接待6,848元,劳务费38,660元,委托业务费595,100元,公务用车运行维护费48,278元,其他交通费12,089.8元,其他商品和服务支出48,101.8元,专用设备购置2,202,844元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市科学技术协会(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出8,128,299.07,占本年支出合计的100.00%。比2017年度一般公共预算财政拨款支出6,520,773.78元增1,607,525.29元,增长24.65%。增加主要原因是:2018年上年结转项目资金1,403,208元,中央、省级项目资金减少,市级资金本级留用减少,工资性人员支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.科学技术(类)支出7,043,823.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.66%。主要用于基本工资868.390.5元,津贴补贴1,308,876元,奖金881,393.5元,绩效工资138,590元,办公费69,315.75元,印刷费133,640.3元,水费2,394元,邮电费22,484.46元,差旅费346,253.5元,维修(护)费2,300元,会议费27,811元,培训费243,925元,公务接待费13,683元,劳务费48,260元,委托业务费595,100元,工会经费36,699元,福利费32,200元,公务用车运行维护费71,790.21元,其他交通费13,089.8元,其他商品和服务支出61,176.98元,生活补助21,606元,专用设备购置2,202,844元。

2.社会保障和就业(类)支出497,001.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险费347,055.2元,其他社会保障缴费2,287.1元,其他商品和服务支出12,867元,抚恤金134,792元。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出294,800.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于职工基本医疗保险缴费172,016.2元,公务员医疗补助缴费91,792.72元,其它社会保障缴费30,991.45元。

 4.住房保障(类)支出292,674.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于津贴补贴28000元,住房公积金264,674.4元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市科学技术协会(本级)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为17,100元,支出决算为85,473.21元,完成预算的499.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为71,790.21元,完成预算的512.79%(其中:公务用车购置费0.00元;公务用车运行维护费71,790.21元,完成预算的512.79%);公务接待费支出决算为13,683.00元,完成预算的441.39%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是科普大篷车公务用车运行维护费市级专项经费安排10,000元,省级科普专项转移支付资金安排50,000元,上级部门指导检查、下级部门及扶贫点村干部汇报工作接待增加。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少11,886.28元,下降12.21%。其中:因公出国(境)费支出决算减少40,274.59元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算增加36,097.71元,增长101.14%;公务接待费支出决算减少7,709.4元,下降36.04%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是2018年没有因公出国(境)人员。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元;公务用车购置及运行维护费支出71,790.21元,占83.99%;公务接待费支出13,683.00元,占16.01%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出71,790.21元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出71,790.21元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公民科学素质工作开展、日常调研检查及科普大篷车巡展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,683.00元。其中:

国内接待费支出13,683.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次41人(其中:外事接待人次0人)。主要用于???? 上级部门指导检查、下级部门及扶贫点村干部汇报工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

普洱市科学技术协会(本级)2018年机关运行经费支出248,151.00元,比2017年减少107,560元,主要原因是2017年交通费补助列入其他交通费2018年列入津贴补贴。部门机关运行经费主要用于保障机关日常动作方面开支。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,普洱市科学技术协会(本级)部门资产总额3,306,454.15元,其中,流动资产334,917.20元,固定资产2,971,536.95,减累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00,减累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加852,977.11元,其中;流动资产减少12,227.89元,固定资产增加865,205,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

3,306,454.15

334,917.20

2,971,536.95

 

977,992.95

 

1,993,544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1,404,400.00元,其中:政府采购货物支出1,404,400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,404,400.00元,占政府采购支出总额的100%

财政性资金采购支出总额1,404,400.00元,其中:政府采购货物支出1,404,400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;非财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

(十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。

 (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

 

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