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普洱市电视转播台2019年三季度预算执行情况说明
索引号: 1027-/2019-1009002 公开目录: 部门预算执行情况 发布日期: 2019年10月09日
主题词: 发布机构: 市广播电视局 文    号:
 

普洱市电视转播台2019年季度预算执行情况说明

 

根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》(普政办发[2016]213号)及《普洱市财政局关于2017年市本级部门预算信息公开有关事宜的补充通知》(普财预[2017]163号)文件精神,现将2019年季度预算执行情况作如下说明。

一、年初预算数

2019年初预算收入征收入库金额为0万元。

2019年初支出预算数453.62万元,其中:基本支出预算数428.62万元;项目支出25万元。

季度预算执行情况 

(一)收入征收入库金额

    2019年季度收入征收入库0万元,完成年初预算0万元的0%,比上年同期相比增加0万元。

(二)基本支出

    2019年季度基本支出当季度执行数为145.9万元,当季度完成年初预算34.04%,累计执行数为333.1万元,累计完成年初预算77.71%,累计执行数比上年同期增长10.81%。,增长原因:主要是人员工资基数比去年增长以及社会养老保险也随着工资基数增长而增长和今年退休人员的统筹内工资改由单位发放导致的增长。

(三)项目支出

2019年季度项目支出当季度执行数为92.64万元,当季度完成年初预算370.56%,累计执行数为153.81万元,累计完成年初预算的615.24%,累计完成数比上年同期增加9.11%。增加的原因主要为2019年7-9月新增资产购置69.94万元,比2018年7-9月的新增资产购置9.27万元增加60.67万元。

普洱市电视转播台

2019年930

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