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普洱市森林公安局2019年度部门预算编制说明
索引号: 1034-/2019-0325001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2019年03月25日
主题词: 发布机构: 市森林公安局 文    号:
 

监督索引号53080001062800000

普洱市森林公安局2019年度部门预算编制说明

 

目录

第一部分  普洱市森林公安局概况

第二部分  2019年普洱市森林公安局预算情况说明

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

     2019年普洱市森林公安局预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  普洱市森林公安局概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)普洱市森林公安局主要职责

(一)负责对全市森林公安工作和队伍建设的宏观管理和指挥协调,建立科学、高效的决策指挥系统。

(二)负责林区社会治安管理,参与公安机关处置林区突发事件,维护林区社会稳定。

(三)直接查办、督办具有较大影响的重特大森林火灾案件,野生动植物走私、贩卖、运输案件、侵占林地案件等。

(四)承担全市重特大森林和野生动植物刑事案件的技术鉴定工作,负责刑事技术推广工作。

(五)负责研究拟定全市森林公安科技强警发展规划和森林公安信息通信系统建设规划,承担全市森林公安信息通信网络的运行、维护、管理和服务。

(二)机构设置情况

市森林公安局是2004年1月成立正处级单位,内设9个正科级科室,

(三)重点工作概述

2019年重点工作任务是:1、坚持深化改革不停步,全力做好机构改革相关工作2、坚持狠抓执法主业不动摇,严守生态保护红线3、坚持聚焦风险防控不懈怠,着力提升防范应对各类风险挑战的水平4、积极开展平安林区和林区治安防控体系建设,健全完善防范工作长效机制

二、普洱市森林公安局预算编制情况

根据2019年工作要点及业务工作需要,遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则,结合实际工作,我们认真编制了2019年部门预算

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,即普洱市森林公安局。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制33人,其中:行政编制33人,事业编制0人。在职实有31人,其中:财政全供养31人,财政部分供养20人,非财政供养0人。离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。车辆编制5辆,实有车辆5辆。

 

第二部分  2019年普洱市森林公安局预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)普洱市森林公安局财务收入情况

2019年普洱市森林公安局财务总收入10238985元,其中:一般公共预算10147609元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入91376元。

(二)财政拨款收入情况

2019年普洱市森林公安局财政拨款收入10238985元,其中:本年收入10147609元,上年结转收入91376元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10147609元(其中本级财力10047609元,专项收入0元,执法办案补助100000元,收费成本补偿0元,其他非税收入安排支出0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年普洱市森林公安局预算总支出10238985元,其中:基本支出8876609元,占总支出的86.69%,项目支出1362376元,占总支出的13.31%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年普洱市森林公安局一般公共预算当年拨款 10147609元,比2018年预算数增加1825509元,增长17.98%。

1.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为91376元,比2018年(上年)预算数增加91376元,增长100%。主要用于:森林公安业务技术用房建设。

2. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为307261元,比2018年(上年)预算数增加296861元,增长2854%。主要用于:发放退休人员工资。

3. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为666941元,比2018年(上年)预算数减少37359元,下降5.30%。主要用于:在职人员基本养老保险缴费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为333471元,比2018年(上年)预算数减少18729元,下降5.31%。主要用于:缴纳在职人员医疗保险费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为133389元,比2018年(上年)预算数减少28611元,下降17.66%。主要用于:缴纳在职人员医疗保险费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为50062元,比2018年(上年)预算数增加15462元,上升44.68%。主要用于:缴纳在职人员医疗保险费。

7.农林水(类)林业和草原(款)执法与监督(项)2019年预算数为8045648元,比2018年(上年)预算数增加1405348元,上升21.16%。主要用于:执法办案业务工作支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为610837元,比2018年(上年)预算数增加192537元,上升46.02%。主要用于:缴纳在职人员住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出(类)基本工资(款)2019年预算数为1350588元,其中(其中:基本支出1350588元,项目支出0元)。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2019年预算数为3172677元,其中(其中:基本支出3172677元,项目支出0元)。

3.工资福利支出(类)奖金(款)2019年预算数为955080元,其中(其中:基本支出955080元,项目支出0元)。

4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2019年预算数为666941元,其中(其中:基本支出666941元,项目支出0元)。

5. 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2019年预算数为333471元,其中(其中:基本支出333471元,项目支出0元)。

6.工资福利支出(类)公务员补助缴费(款)2019年预算数为133389元,其中(其中:基本支出133389元,项目支出0元)。

 

7.工资福利支出(类)其他社会保险缴费(款)2019年预算数为50062元,其中(其中:基本支出50062元,项目支出0元)。

8.工资福利支出(类)住房公积金(款)2019年预算数为610837元,其中(其中:基本支出610837元,项目支出0元)。

9.工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)2019年预算数为1019280元,其中(其中:基本支出1019280元,项目支出0元)。

10.商品和服务支出类)办公费(款)2019年预算数286000为元,其中(其中:基本支出100000元,项目支出186000元)。

11.商品和服务支出类)水费(款)2019年预算数为24000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出24000

12.商品和服务支出类)电费(款)2019年预算数为24000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出24000

13.商品和服务支出类)邮电费(款)2019年预算数为93000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出93000

14.商品和服务支出类)差旅费(款)2019年预算数为170500元,其中(其中:基本支出0元,项目支出170500

15.商品和服务支出类)培训费(款)2019年预算数为27900元,其中(其中:基本支出0元,项目支出27900

16.商品和服务支出类)公务接待费(款)2019年预算数为60500元,其中(其中:基本支出0元,项目支出60500

17.商品和服务支出类)工会经费(款)2019年预算数为82772元,其中(其中:基本支出82772元,项目支出0

18.商品和服务支出类)福利费(款)2019年预算数为82772元,其中(其中:基本支出82772元,项目支出0

19.商品和服务支出类)公务车运行维护费(款)2019年预算数为170500元,其中(其中:基本支出0元,项目支出170500

20.商品和服务支出类)其他商品和服务支出(款)2019年预算数为114836元,其中(其中:基本支出21836元,项目支出93000

21.对个人和家庭的补助类)退休费(款)2019年预算数为296904元,其中(其中:基本支出296904元,项目支出0

22.资本性支出(基本建设)类)房屋建筑物购建(款)2019年预算数为91376元,其中(其中:基本支出0元,项目支出91376

23.资本性支出类)办公设备购置(款)2019年预算数为421600元,其中(其中:基本支出0元,项目支出421600

对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

普洱市森林公安局列入市对下专项转移支付项目清单项目:  无。

(二)与中央、省配套事项

    无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障普洱市森林公安机关正常运转的日常支出8876609元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.77%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的3.23%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2018年7498100元对比增加1378509元,变动的主要原因是:人员工资及缴纳各项医疗保险费增加

(三)项目支出情况

2019年用于保障普洱市森林公安局为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出1362376元,即:办案业务经费:554900元,业务装备经费:421600元,日常运行公用经费:294500元,业务技术用房建设经费(上年结转):91376元。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2018年824000元对比增加538376元,变动的主要原因是:今年增加业务装备经费421600元

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2019年普洱市森林公安局的机关运行经费财政拨款预算287380元,较2018年预算增加203380元,增长242.11%。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预2019年普洱市森林公安局政府釆购预算共涉及采购项目00元,其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2018年度普洱市森林公安局决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年普洱市森林公安局预算安排购置车辆,安排购置单价50 万元及以上的通用设备,安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款1067876元。主要用于: 执法办案及购置业务装备,业务技术用房建设。

 

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

 

2019年普洱市森林公安局“三公”经费财政拨款预算安排231000元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费170500元,公务接待费60500元。

2019年“三公”经费预算数较2018“三公”经费预算数减少19000元,同比下降7.6%。

一、因公出国(境)经费

2019年普洱市森林公安局根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0

二、公务接待费

2019年普洱市森林公安局拟安排公务接待费预算60500元,2018年的78000减少17500元,主要是由于加强内部管理,完善各项内控制度导致减少。主要用于接待上下级业务工作往来产生的费用

三、公务用车购置及运行维护费

2019年普洱市森林公安局拟安排公车购置及运行维护费170500,较2018年的172000元减少1500元,主要是由于加强内部管理,完善各项内控制度导致减少。其中:购置经费0元、运行维护费170500元,主要用于保障执法办案工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

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