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普洱市森林公安局2016年度部门决算公开报告
索引号: 1034-04_A/2017-0930001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2017年09月26日
主题词: 发布机构: 市森林公安局 文    号:
 

普洱市森林公安局2016年度部门决算公开报告

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款众购彩票登录中心“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 普洱市森林公安局概况

众购彩票登录中心一、主要职能

众购彩票登录中心我局于2004年成立,编制为33人,其中行政编制33人(含行政工勤编制1人),2016年实有在职职工33人,退休6人。主要职能是一支专门从事保护森林及野生动植物资源、保护生态安全维护林区社会治安秩序的执法队伍。

众购彩票登录中心二、2016年度重点工作任务介绍

2016年市森林公安局重点工作任务是:1、认真落实相对集中林业行政处罚权工作。2、坚持专项严打与日常执法相结合,严厉打击破坏森林资源违法犯罪活动。3、全力抓好森林火灾案件的预防和查处。4、积极开展平安林区和林区治安防控体系建设,健全完善防范工作长效机制。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市森林公安局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。具体是:普洱市森林公安局。

众购彩票登录中心(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

众购彩票登录中心普洱市森林公安局2016年末实有人员编制33人。其中:行政编制33人(含行政工勤编制1人),事业编制0人;在职在编实有行政人员33人(含行政工勤人员1人)。

众购彩票登录中心离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。 实有车辆编制12辆,在编实有车辆11辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

众购彩票登录中心一、收入决算情况说明

众购彩票登录中心普洱市森林公安局2016年度收入合计8,598,822.64元。其中:财政拨款收入8,508,822.64元,占总收入的98.95%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,其他收入90,000.00元,占总收入的1.05%。比2015年度收入6405202.2元增加2193620.44元,增34.25%,增加原因是年中工资调整增资、车补及年终奖励金发放。

众购彩票登录中心二、支出决算情况说明

众购彩票登录中心普洱市森林公安局2016年度支出合计8,577,222.64元。其中:基本支出6,075,822.64元,占总支出的70.84%;项目支出2,501,400.00元,占总支出的29.16%;比2015年度支出6613083.75元增加1964138.89元,增22.89%,增加原因是年中工资调整增资、车补及年终奖励金发放支出。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障普洱市森林公安局机构正常运转的日常支出6,075,822.64元。比2015年3778938.2元增加2296884.44元,增加原因是年中工资调整增资、车补及年终奖励金发放支出。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出5478616.26元,占基本支出的90.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出597206.38元占基本支出的9.83%。

(二)项目支出情况

众购彩票登录中心2016年度用于保障普洱市森林公安局为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出2,501,400.00元。比去年支出2834145.55元减少332745.55元,减少原因是去年安排的涉林执法信息系统建设补助经费300000元,今年未安排。具体项目开支:

众购彩票登录中心1、维稳工作经费100000元

众购彩票登录中心2、天然林保护工作经费100000元

3、非税收入专项资金320000元

4、办案补助经费520000元

5、林业专项转移支付资金598400元

6、日常运行工作经费205500元

7、业务装备经费257500元

众购彩票登录中心8、森林防火经费100000元

9、植被恢复经费300000元

众购彩票登录中心三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

众购彩票登录中心普洱市森林公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出8,487,222.64元,占本年支出合计的98.95%。比去年6405202.2元增加2082020.44元,增32.5%,增加原因是年中工资调整增资、车补及年终奖励金发放。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

众购彩票登录中心1.一般公共服务(类)支出130,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于其他共产党事务支出100000元,党风廉政考核奖励30000元;

众购彩票登录中心2.社会保障和就业(类)支出495,129.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于单位退休人员工资及公用经费;

众购彩票登录中心3.医疗卫生与计划生育(类)支出345,080.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及其他医疗保障支出;

众购彩票登录中心4.节能环保(类)支出100,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于天然林保护支出;;

5.农林水(类)支出7,102,555.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.69%。主要用于林业执法与监督6724155元,森林防火100000元,森林植被恢复费300000元;

6.住房保障(类)支出314,458.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于住房公积金275030.4元,购房补贴39428元;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

众购彩票登录中心普洱市森林公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为334300.00元,支出决算为284,573.10元,完成预算的85.12%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为202,242.10元,完成预算的80.89%;公务接待费支出决算为82,331.00元,完成预算的97.66%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是通过加强内部管理,完善内控制度,从而减少“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数284573.1元,比2015年支出数286100元减少1526.9元,下降0.53%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算202,242.10元减少1458元,下降0.71%;公务接待费支出决算82331.00元减少69元,下降0.08%。2016年“三公”经费支出决算数减少的主要原因是通过加强内部管理,完善内控制度,从而减少“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出202,242.10元,占71.07%;公务接待费支出82,331.00元,占28.93%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出202,242.10元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

众购彩票登录中心公务用车运行维护支出202,242.10元,开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于侦查、办案及维护林区平安所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出82,331.00元。其中:国内接待费支出82,331.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待145批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,400人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上下级业务往来工作中发生的接待支出。 国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

众购彩票登录中心(一)机关运行经费支出情况

普洱市森林公安局2016年机关运行经费支出597,206.38元,比去年322579.87元增加274626.51元,增85%,主要原因是办公费增加66097.28元,工会及福利费增加50890元,其他交通费用(车补)增加157580元。部门机关运行经费主要用于办公费204296.55元,手续费360元,水费7211.83元,维修费1290元,公务接待费82331元,工会经费42270元,福利费91520元其他交通费157580元,其他商品和服务支出10347元。

(二)其他重要事项情况说明

2016年度,我单位政府采购支出总额604500元,其中政府采购货物支出604500元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出0元。其中财政性资金支出604500元,占总采购支出总额的100%,非财政性支出0元,占总采购支出总额的0%。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

众购彩票登录中心2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

众购彩票登录中心4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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  [公开表7-57729172X0_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  22K]   [公开表8-57729172X0_财政专户管理资金收入支出决算表  22K]   [公开表9-57729172X0_“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  23K]